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南寧市西鄉塘區雙定鎮2018年度部門決算
發布日期:2019-10-29 09:56     撰稿人:雙定鎮人民政府     來源:雙定鎮人民政府

 

 

   

 

第一部分:南寧市西鄉塘區雙定鎮概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:南寧市西鄉塘區雙定鎮2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:南寧市西鄉塘區雙定鎮2018年度部門決算情況說明

一、2018 年度收入支出決算總體情況。

二、2018 年度一般公共預算支出決算情況。

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2018 年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋

第一部分:南寧市西鄉塘區雙定鎮概況

一、主要職能

落實國家方針政策,嚴格依法行政,發揮經濟管理職能,加強政策引導,制定發展規劃,服務市場主體和營造發展環境;大力促進社會事業發展,發展鎮村經濟、教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業和養老保險等工作;制定和組織實施鎮村建設規劃,保護和改善生活環境和生態環境;開展社會主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權利,打擊違法犯罪,維護社會穩定,構建社會主義和諧社會。指導村民委員會的組織制度建設和業務建設,促進村民委員會民主自治。

二、部門決算單位構成

含機關本級和二層機構雙定鎮財政所、雙定鎮國土規建環保安監站、雙定鎮社會保障服務中心、雙定鎮人口和計劃生育服務所、雙定鎮文化體育和廣播電視站、雙定鎮農機化技術推廣與農機管理站、雙定鎮林業站、雙定鎮水利站、雙定鎮水產畜牧獸醫站、雙定鎮農業服務中心、雙定鎮高峰電灌站、雙定鎮義梅水庫管理所,下轄6個村。

第二部分:南寧市西鄉塘區雙定鎮2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表   

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

上述報表詳見附件(南寧市西鄉塘區雙定鎮2018年度部門決算公開附表)。


第三部分:南寧市西鄉塘區雙定鎮2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

(一)本部門2018年度總收入3830.72萬元,其中本年收入3701.44萬元, 2017年度決算數增加589.22萬元,增長18.18%。收入具體情況如下。

1.財政撥款收入3701.44萬元,為城區財政當年撥付的資金。2017年度決算數增加569.97萬元,增長18.20%,主要原因是項目類增加。

2.事業收入 0 萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。如:計算機技術中心開展專業活動及輔助活動所取得的收入以及機關服務局后勤服務收入。2016年度決算數增加(減少)0  萬元,增長(下降)0  %,主要原因是:本單位無事業收入。

3.經營收入 0 萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。2016年度決算數增加(減少)0 萬元,增長(下降)0  %,主要原因是:本單位無經營收入。

4.其他收入  0 萬元,為預算單位在財政撥款收入

事業收入”“經營收入之外取得的收入。如:2016年度決算減少 23.02 萬元,下降 100 %,主要原因是:本年無其他收入。

5.用事業基金彌補收支差額 0萬元,主要是所屬事業單位在當年的財政撥款收入”“事業收入”“經營收入其他收入不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。2016年度決算數減少0萬元,下降0%,主要原因是:本年無用事業基金彌補收支差額

6.上年結轉和結余129.28萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。2017年度決算數增加19.25萬元,增長17.50%,主要原因是:年度開支緩慢,經費緊張。

(二)本部門2018年度總支出3830.72萬元,其中本年支出3813.36萬元, 2017年度決算數增加589.22萬元,增長18.18 %。支出具體情況如下:

1.一般公共服務支出(類)977.01萬元:主要用于在職在編人員工資性支出;日常辦公費、會議費、公務用車運行維護費及其他交通費用的支出;購置辦公設備支出等。2017年度決算數增加91.33萬元,增長10.30%,主要原因是本年業務量增加,日常公用經費開支增加。

2.公共安全支出(類)7.05萬元:主要用于綜治平安建設的開支及征訂報刊等。2017年度決算數增加4.55萬元,增長182%,主要原因綜治平安建設開支。

3.科學技術支出(類)19.04萬元:主要用于環衛站辦公區改造工程和特色養殖示范區肉鴿養殖基地道路硬化工程。2017年度決算數增加19.04萬元,增長100%,主要原因2017年無此項目,2018年新增項目。

4.文化體育與傳媒支出(類)26.95萬元:主要用于鄉村群眾性文藝、體育活動各項開支。2017年度決算數增加10.94萬元,增長68.33 %,主要原因是文化體育與傳媒活動項目增加。

5.社會保障和就業支出(類)184.8萬元:主要用于城區本級按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出;救助流浪乞討人員;鎮、村委辦公用房建設項目、村惠民資金項目道路、戲臺建設等。2017年度決算數減少164.65萬元,下降47.11%,主要原因是2018年無新增建設項目。

6.醫療衛生與計劃生育支出(類)226.67萬元:主要用于重大公共衛生專項工作;其他公共衛生支出;計劃生育服務工作;食品和藥品監督管理所工資福利支出。2017年度決算數減少23.05萬元,下降9.23%,主要原因是員變動造成經費支出減少。

7.城鄉社區支出(類)635.17萬元:主要用于國土規建環保安監站人員工資福利及開展日常工作開支,環衛車輛運行開支,鄉村建設、城管類人員支出、保潔人員支出等及其他城鄉社區支出。2017年度決算數增加49.58萬元,增長8.47 %,主要原因是改廚改廁經費發放增加。

8.農林水支出(類)1591.21萬元:主要用于西鄉塘區農業服務中心、農業技術推廣站、水產畜牧獸醫站人員工資福利及日常辦公開支;林業事業支出;西鄉塘區高峰電灌管理站、西鄉塘區義梅水庫管理所、西鄉塘區雙定鎮水利站人員工資福利及日常工作開支;扶貧經費的開支等。2017年度決算數增加648.11萬元,增長68.72%,主要原因是扶貧項目經費的增加。

9.交通運輸支出(類)40.71萬元:主要用于公路水路運輸;公路養護等方面的支出。2017年度決算數增加40.6萬元,增長 369.10%,主要原因是道路養護工程項目增加。

10.資源勘探信息等支出(類)10.44萬元:主要用于安全生產監管專項經費支出。2017年度決算數增加 5.38萬元,增長106.32%,主要原因是工業企業規模工作經費增加。

11.住房保障支出(類)92.2萬元:主要用于鎮政府及所屬二層機構住房公積金費用支出。2017年度決算數增加 28.12萬元,增長43.88%,主要原因是增加農村危房改造經費及住房公積金增加。

12.其他支出(類)2.11萬元:主要用于其他支出經費開支。2017年度決算數減少4.78萬元,下降69.36 %,主要原因是本年無項目工程。

13.結余分配 0萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。2017年度決算數增加(減少)0  萬元,增長(下降)0  %,主要原因是無開支。

14.年末結轉和結余17.36萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。2017年度決算數減少114.41萬元,下降86.83%,主要原因年度開支緩慢,經費緊張。

二、2018 年度一般公共預算支出決算情況

南寧市西鄉塘區雙定鎮2018 年度一般公共預算支3791.13萬元,2017年度決算數增加696.63萬元,增長22.51%。其中:基本支出1968.75萬元,項目支出1822.37萬元。

  南寧市西鄉塘區雙定鎮2018 年度一般公共預算支出年初預算為2791.77萬元,支出決算為3791.13萬元,完成年初預算的135.80%。

  1. 一般公共服務(類)人大事務(款)人大會議(項)支出年初預算為  3 萬元,支出決算為1.16萬元,完成年初預算的38.67%。差異:開支進度緩慢,主要用于人大例會及人大業務工作;

  2. 一般公共服務(類)人大事務(款) 人大立法(項)支出年初預算為 0萬元,支出決算為0.15萬元,完成年初預算的0%。差異;預算調整或追加及城區部門調撥,主要用于人大代表開展調研活動開支;

  3. 一般公共服務(類)人大事務(款)代表工作(項)支出年初預算為 0萬元,支出決算為0.55萬元,完成年初預算的0%。差異;預算調整或追加及城區部門調撥,主要用于人大代表述職評議會、“兩聯系兩走訪”助力脫貧攻堅活動等方面的開支;

  4. 一般公共服務(類)政協事務(款)行政運行(政協事務)(項)年初預算為 8萬元,支出決算為0.21萬元,完成年初預算的2.62%。差異:開支進度緩慢,主要用于政協業務工作;

    5.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款) 行政運行(項)支出年初預算為580.22萬元,支出決算為746.93萬元,完成年初預算的128.73%。差異;預算調整或追加及城區部門調撥。主要用于政府機關行政管理項目的支出;

    6.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款) 一般行政管理事務(項)支出年初預算為26.66萬元,支出決算為52.44萬元,完成年初預算的196.70%。差異;預算調整或追加及城區部門調撥。主要用于政府機關的其他支出;

    7.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款) 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)支出年初預算為2.28萬元,支出決算為1.63萬元,完成年初預算的71.49%。差異:開支進度緩慢,主要用于政府機關的其他支出;

    8.一般公共服務(類)財政事務(款) 行政運行(項)支出年初預算為29.83萬元,支出決算為37.39萬元,完成年初預算的125.34%。差異:預算調整或追加及城區部門調撥,主要用于財政所基本運行及日常辦公事務。

    9.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)支出年初預算為 5 萬元,支出決算為 0萬元,完成年初預算的0 %。差異:開支進度緩慢,主要用于財政所開展業務工作。

    10.一般公共服務(類)紀檢監察事務(款) 一般行政管理事務(紀檢監察事務)(項)支出年初預算為18.66萬元,支出決算為13.78萬元,完成年初預算的73.85%。差異;開支進度緩慢,主要用于紀檢工作支出;

    11.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(群眾團體事務)(項)支出年初預算為 7 萬元,支出決算為2.24萬元,完成年初預算的32.00%。差異:開支進度緩慢,主要用于鎮團委、婦聯工作支出;

    12.一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(黨委辦公廳(室)及相關機構事務)(項)支出年初預算為4.04萬元,支出決算為2.6 萬元,完成年初預算的64.36%。差異:開支進度緩慢,主要用于貧困村黨建綜合服務陣地宣傳開支。

    13.一般公共服務(類)組織事務(款)一般行政管理事務(組織事務)(項)支出年初預算為8.54萬元,支出決算為 2.65萬元,完成年初預算的31.03%。差異:開支進度緩慢,主要用于“不忘初心,牢記使命”主題黨日活動、第一書記工作專項經費開展扶貧專項活動等開支。

    14.一般公共服務(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項)支出年初預算為0萬元,支出決算為 26.99萬元,完成年初預算的0 %,差異;預算調整或追加以及城區部門調撥。主要用于黨建組織工作。

    15.一般公共服務(類) 其他共產黨事務支出(款)一般行政管理事務(其他共產黨事務支出)(項)支出年初預算為4.26萬元,支出決算為4.26萬元,完成年初預算的100%。主要用于開展黨建活動。

    16.一般公共服務(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)支出年初預算為 0 萬元,支出決算為 84.46 萬元,完成年初預算的  0 %。差異;預算調整或追加以及城區部門調撥。主要用于其他一般公共服務支出。

    17.公共安全支出(類)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(項)支出年初預算為 0 萬元,支出決算為4.29萬元,完成年初預算的  0 %。差異;預算調整或追加以及城區部門調撥。主要用于維穩及安全工作經費開支。

    18.公共安全支出(類)其他公共安全支出(款)其他消防(項)支出年初預算為 0 萬元,支出決算為2.76萬元,完成年初預算的  0 %。差異;預算調整或追加以及城區部門調撥。主要用于消防工作經費開支。

    19.科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)一般行政管理事務(項)支出年初預算為 32.44萬元,支出決算為19.04萬元,完成年初預算的 58.69%。差異;預算調整或追加以及城區部門調撥。主要用于科學技術活動工作經費開支。

    20.文化體育與傳媒支出(類)文化(款)文化展示及紀念機構(項)支出年初預算為0.82萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。差異:開支進度緩慢,主要用于文化展示場所日常維護。

    21.文化體育與傳媒支出(類)文化(款)群眾文化(項)支出年初預算為25.80萬元,支出決算為24.93萬元,完成年初預算的96.63%。差異:開支進度緩慢,主要用于雙定鎮文化體育和廣播影視站鄉村群眾性文藝、體育活動各項開支。

    22.文化體育與傳媒支出(類)文化(款)其他文化支出(項)支出年初預算為 0 萬元,支出決算為 2.02萬元,完成年初預算的  0 %。差異;預算調整或追加以及城區部門調撥。主要用于鄉村群眾性文藝、體育活動各項開支。

    23.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)一般行政管理事務(項)支出年初預算為15.86萬元,支出決算為10.37萬元,完成年初預算的65.38 %,差異;開支進度緩慢。主要用于城鄉居民基本醫療保險(新農合)工作辦公費用、勞動就業和社會保障服務中心建設工程項目等開支。

    24.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)勞動保障監察(項)支出年初預算為30.98萬元,支出決算為29.14萬元,完成年初預算的94.06%,差異;開支進度緩慢。主要用于社保中心工資福利及日常工作。

    25.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)社會保險經辦機構(項)支出年初預算為16.97萬元,支出決算為18.82萬元,完成年初預算的 110.90%。差異;預算調整或追加以及城區部門調撥。主要用于社保中心各項業務工作;

    26.社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)一般行政管理事務(項)支出年初預算為48.39萬元,支出決算為 37.46萬元,完成年初預算的 77.41 %。差異;開支進度緩慢。主要用于村級惠民資金補助項目工程、“服務惠民”專項活動等開支;

    27.社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)行政區劃和地名管理(項)支出年初預算為0萬元,支出決算為 2.89萬元,完成年初預算的 2.89%。差異;預算調整或追加以及城區部門調撥。主要用于地名普查填表工作經費補助、地名普查工作誤工補助開支;

    28.社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)基層政權和社區建設(項)支出年初預算為0萬元,支出決算為 16.63萬元,完成年初預算的 0 %。差異:預算調整或追加以及城區部門調撥,主要用于鎮、村委辦公用房建設項目、村惠民資金項目道路、戲臺建設等;

    29.社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)其他民政管理事務支出(項)支出年初預算為 0 萬元,支出決算為 1.61萬元,完成年初預算的 0 %。差異;預算調整或追加及城區部門調撥。主要用于其他民政管理事務支出。

    30.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)支出年初預算為0萬元,支出決算為3.36萬元,完成年初預算的0%。差異;預算調整或追加及城區部門調撥。主要用于行政單位離退休費;

    31.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)支出年初預算為0萬元,支出決算為 14.43萬元,完成年初預算的 0 %。差異;預算調整或追加及城區部門調撥。主要用于事業單位離退休費;

    32.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)支出年初預算為 118.89萬元,支出決算為110.00萬元,完成年初預算的92.52 %。差異;養老基數調整。主要用于行政事業單位基本養老保險費支出;

    33.社會保障和就業支出(類)撫恤(款)其他優撫支出(項)支出年初預算為 0 萬元,支出決算為0.96萬元,完成年初預算的0 %。差異;預算調整或追加及城區部門調撥。主要用于撫恤物品發放。

    34.社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)殘疾人就業及扶貧(項)支出年初預算為 0 萬元,支出決算為 2.88萬元,完成年初預算的0 %。差異;預算調整或追加及城區部門調撥。主要用于殘疾人補助及扶貧開支。

    35.社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)其他殘疾人事業支出(項)支出年初預算為2.4 萬元,支出決算為 16.88萬元,完成年初預算的703.33 %。差異;預算調整或追加及城區部門調撥。主要用于殘疾人補助、培訓、慰問等各項工作;

    36.社會保障和就業支出(類)臨時救助(款)流浪乞討人員救助支出(項)支出年初預算為0 萬元,支出決算為0.80萬元,完成年初預算的 0 %。差異;預算調整或追加及城區部門調撥。主要用于流浪乞討人員救助經費等各項工作;

    37.社會保障和就業支出(類)特困人員救助供養(款) 農村特困人員救助供養支出(項)支出年初預算為0萬元,支出決算為4.62萬元,完成年初預算的0 %。差異;預算調整或追加及城區部門調撥。主要用于農村特困人員補助發放;

    38.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)支出年初預算為23.93萬元,支出決算為23.93萬元,完成年初預算的100 %。無差異;主要用于勞動就業和社會保障服務中心建設工程項目;

    39.醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)支出年初預算為0萬元,支出決算為0.83萬元,完成年初預算的 0%。差異;預算調整或追加及城區部門調撥。主要用于公共衛生服務辦公費用開支;

    40.醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)重大衛生專項(項)支出年初預算為0萬元,支出決算為2.23萬元,完成年初預算的0 %。差異;預算調整或追加及城區部門調撥。主要用于艾滋病防疫、宣傳等工作;

    41.醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)其他公共衛生支出(項)支出年初預算為0萬元,支出決算為 1.83萬元,完成年初預算的 0%。差異;預算調整或追加及城區部門調撥。主要用于創衛宣傳、農村改廚改廁調查、除四害等工作支出;

    42.醫療衛生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育事務(項)支出年初預算為9.83萬元,支出決算為 20.39萬元,完成年初預算的 207.43 %。差異;預算調整或追加及城區部門調撥。主要用于計劃生育服務工作;

    43.醫療衛生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育支出(項)支出年初預算為204.61萬元,支出決算為177.94萬元,完成年初預算的86.97 %。差異;開支進度緩慢,主要用于其他計劃生育事務支出;

    44.醫療衛生與計劃生育支出(類)食品和藥品監督管理事務(款)其他食品和藥品監督管理事務(項)支出年初預算為26.24萬元,支出決算為23.46萬元,完成年初預算的 89.41%。差異;食藥所人員減少。主要用于食品和藥品監督管理所工資福利支出;

    45.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)支出年初預算為22.31萬元,支出決算為 22.31萬元,完成年初預算的 100 %。主要用于行政單位人員醫療保險支出;

    46.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)支出年初預算為19.94萬元,支出決算為 22.31萬元,完成年初預算的 100 %。主要用于事業單位人員醫療保險支出;

    47.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)支出年初預算為36.98萬元,支出決算為 36.98萬元,完成年初預算的 100 %。主要用于公務員醫療補助支出;

    48.醫療衛生與計劃生育支出(類)財政對基本醫療保險基金的補助(款)財政對其他基本醫療保險基金的補助支出年初預算為2.38萬元,支出決算為2.38萬元,完成年初預算的 100 %。主要用于編外人員醫療補助支出;

    49.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)一般行政管理事務(城鄉社區管理事務)(項)支出年初預算為2.8萬元,支出決算為1.8萬元,完成年初預算的64.29%。差異;開支進度緩慢。主要用于消防站工作人員補助;

    50.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)城管執法(項)支出年初預算為0萬元,支出決算為7.7萬元,完成年初預算的0%。差異;預算調整或追加及城區部門調撥。主要用于城管執法日常開支;

    51.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出支出年初預算為0萬元,支出決算為15.00萬元,完成年初預算的0%。差異;預算調整或追加及城區部門調撥。主要用于義平村崠澤新村整村獎勵金;

    52.城鄉社區支出(類)城鄉社區規劃與管理(款)城鄉社區規劃與管理(項)支出年初預算為66.99萬元,支出決算為118.40萬元,完成年初預算的176.74 %。差異;國安站新進人員預算追加調整。主要用于國土規建環保安監站人員工資福利及開展日常工作開支;

    53.城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款) 其他城鄉社區公共設施支出(項)支出年初預算為17.68萬元,支出決算為21.97萬元,完成年初預算的 124.26 %。差異;預算調整或追加及城區部門調撥。主要用于其他社區公共設備支出;

    54.城鄉社區支出(類)城鄉社區環境衛生(款)城鄉社區環境衛生(項)支出年初預算為22.45萬元,支出決算為 18.85萬元,完成年初預算的83.96 %。差異;開支進度緩慢。主要用于環衛車輛運行開支;

    55.城鄉社區支出(類) 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)征地和拆遷補償支出(國有土地使用權出讓收入安排的支出)(項)支出年初預算為14.09萬元,支出決算為 0萬元,完成年初預算的0 %。差異;開支進度緩慢。主要用于征地和拆遷補償支出;

    56.城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項)支出年初預算為406.19萬元,支出決算為 431.33萬元,完成年初預算的106.19%。差異;預算調整或追加及城區部門調撥。主要用于鄉村建設、城管類人員支出、保潔人員支出等及其他城鄉社區支出;

    57.農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)支出年初預算為98.91萬元,支出決算為76.53萬元,完成年初預算的77.37%。差異;開支進度緩慢。主要用于西鄉塘區雙定鎮農業服務中心、西鄉塘區雙定鎮農業技術推廣站、 西鄉塘區雙定鎮水產畜牧獸醫站人員工資福利及日常辦公開支;

    58.農林水支出(類)農業(款)病蟲害控制(項)支出年初預算為2.43萬元,支出決算為2.09萬元,完成年初預算的86.01%。差異;開支進度緩慢。主要用于西鄉塘區雙定鎮雙定鎮農業技術推廣站科技轉化與推廣經費開支病蟲害控制;

    59.農林水支出(類)農業(款)對高校畢業生到基層任職補助(項)支出年初預算為6.36萬元,支出決算為6.36萬元,完成年初預算的100%。主要用于高校畢業生到基層任職補助;

    60.農林水支出(類)農業(款)農產品質量安全(項)支出年初預算為0萬元,支出決算為0.65萬元,完成年初預算的0%。差異;預算調整或追加及城區部門調撥。主要用于 西鄉塘區雙雙定鎮農業技術推廣站科技轉化與推廣農業普查等方面開支;

    61.農林水支出(類)農業(款)農村道路建設(項)支出年初預算為0萬元,支出決算為186.58萬元,完成年初預算的0%。差異;預算調整或追加及城區部門調撥。主要用于 農村道路建設支出;

    62.農林水支出(類)農業(款) 農業生產支持補貼(項)支出年初預算為0萬元,支出決算為49.04萬元,完成年初預算的576%。差異;預算調整或追加及城區部門調撥。主要用于西鄉塘區雙定鎮農業服務中心農業生產支持;

    63.農林水支出(類)農業(款)其他農業支出(項)支出年初預算為0.45萬元,支出決算為3.58萬元,完成年初預算的0%。差異;預算調整或追加及城區部門調撥。主要用于農業類宣傳經費;

    64.農林水支出(類)林業(款) 林業事業機構(項)支出年初預算為0萬元,支出決算為6.31萬元,完成年初預算的0%。差異;預算調整或追加及城區部門調撥。主要用于雙定鎮林業站林業經費開支;

    65.農林水支出(類)林業(款)森林資源管理(項)支出年初預算為0萬元,支出決算為1.83萬元,完成年初預算的0%。差異;預算調整或追加及城區部門調撥。主要用于集體林地林權證查缺補漏糾錯辦公開支;

    66.農林水支出(類)林業(款) 林業防災減災(項)支出年初預算為0萬元,支出決算為1.91萬元,完成年初預算的0%。差異;預算調整或追加及城區部門調撥。主要用于林業防災減災開支;

    67.農林水支出(類)林業(款) 其他林業支出(項)支出年初預算為13.71萬元,支出決算為2.82萬元,完成年初預算的20.57%。差異;開支進度緩慢,主要用于林業站人員工資福利及日常工作開支;

    68.農林水支出(類)水利(款) 水資源節約管理與保護(項)支出年初預算為122.35萬元,支出決算為139.64萬元,完成年初預算的114.13%。差異;水利站聘用制人員增加,主要用于西鄉塘區高峰電灌管理站、西鄉塘區義梅水庫管理所、 西鄉塘區雙定鎮水利站人員工資福利及日常工作開支;

    69.農林水支出(類)水利(款) 防汛(項)支出年初預算為0萬元,支出決算為23.76萬元,完成年初預算的0%。差異;預算調整或追加及城區部門調撥。主要用于西鄉塘區雙定鎮水利站防汛經費開支;

    70.農林水支出(類)水利(款)農田水利(項)支出年初預算為0萬元,支出決算為4.28萬元,完成年初預算的0%。差異;預算調整或追加及城區部門調撥。主要用于西鄉塘區雙定鎮水利站農田水利經費開支;

    71.農林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項)支出年初預算為0萬元,支出決算為1.69萬元,完成年初預算的0%。差異;預算調整或追加及城區部門調撥。主要用于麻雞配套系選育項目、首牧種豬育種項目宣傳開支;

    72.農林水支出(類)扶貧(款)行政運行(項)支出年初預算為0萬元,支出決算為6.39萬元,完成年初預算的0%。差異;預算調整或追加及城區部門調撥。主要用于扶貧工作日常開支;

    73.農林水支出(類)扶貧(款)一般行政管理事務(扶貧)(項)支出年初預算為23.95萬元,支出決算為11.37萬元,完成年初預算的47.47%。差異;開支進度緩慢。主要用于扶貧宣傳、扶貧專項活動等方面開支;

    74.農林水支出(類)扶貧(款)農村基礎設施建設(項)支出年初預算為115.01萬元,支出決算為312.35萬元,完成年初預算的271.59%。差異;預算調整或追加及城區部門調撥。主要用于農村基礎設施建設項目工程開支;

    75.農林水支出(類)扶貧(款)生產發展(項)支出年初預算為0萬元,支出決算為110.38萬元,完成年初預算的0%。差異;預算調整或追加及城區部門調撥。主要用于產業項目補助資金、集體經濟等方面開支;

    76.農林水支出(類)扶貧(款)社會發展(項)支出年初預算為0萬元,支出決算為1.07萬元,完成年初預算的0%。差異;扶貧項目增加預算調整或追加及城區部門調撥。主要用于產業扶持資金開支;

    77.農林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項)支出年初預算為16.15萬元,支出決算為69.65萬元,完成年初預算的431.27%。差異;扶貧項目增加預算調整或追加及城區部門調撥。主要用于扶貧工作開支;

    78.農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村級一事一議的補助(項)支出年初預算為59.4萬元,支出決算為247.1萬元,完成年初預算的415.99%。差異;預算調整或追加及城區部門調撥。主要用于村級公益事業一事一議的工作經費支出;

    79.農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)支出年初預算為242.08萬元,支出決算為237.5萬元,完成年初預算的98.11%。差異;村干及就業專干人員減少。主要用于村委成員工資福利、村黨支部書記工資福利、村委公用經費支出;

    80.農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村集體經濟組織的補助(項)支出年初預算為70萬元,支出決算為92.63萬元,完成年初預算的132.33%。差異;預算調整或追加及城區部門調撥。主要用于對村集體經濟的補助;

    81.農林水支出(類) 其他農林水支出(款)其他農林水支出(項)支出年初預算為12.00萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。差異;開支進度緩慢,主要用于其他農林水支出;

    82.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)行政運行(項)支出年初預算為15.64萬元,支出決算為14.39萬元,完成年初預算的92.01%。差異;開支進度緩慢,主要用于培訓及開會租車費用開支;

    83.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)其他公路水路運輸(項)支出年初預算為0萬元,支出決算為26.32萬元,完成年初預算的0%。差異;預算調整或追加及城區部門調撥。主要用于道路養護工程開支;

    84.資源勘探信息等支出(類)安全生產監管(款)安全監管監察專項(項)支出年初預算為3.08萬元,支出決算為4.52萬元,完成年初預算的146.75%。差異;預算調整或追加及城區部門調撥。主要用于安全生產工作支出;

    85.資源勘探信息等支出(類)建筑業(款)一般行政管理事務(項)支出支出年初預算為8.03萬元,支出決算為8.03萬元,完成年初預算的100%。主要用于道路路燈建設項目工程支出;

    86.資源勘探信息等支出(類)安全生產監管(款)安全監管監察專項(項)支出年初預算為0萬元,支出決算為0.85萬元,完成年初預算的0%。差異;預算調整或追加及城區部門調撥。主要用于安全宣傳條幅、板報制作支出;

    87.資源勘探信息等支出(類)安全生產監管(款)其他安全生產監管支出(項)支出年初預算為0萬元,支出決算為0.85萬元,完成年初預算的0%。差異;預算調整或追加及城區部門調撥。主要用于各村安監員崗位補貼;

    88.資源勘探信息等支出(類)其他資源勘探信息等支出(款)其他資源勘探信息等支出(項)支出年初預算為0萬元,支出決算為0.7萬元,完成年初預算的0%。差異;預算調整或追加及城區部門調撥。主要用于重大項目工作開支;

    89.國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(款)行政運行(項)支出年初預算為1萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。差異;開支進度緩慢。主要用于凈采礦權出讓試點工作經費;

    90.國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(款)一般行政管理事務(國土資源事務)(項)支出年初預算為44.25萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。差異;開支進度緩慢。主要用于國土資源事務工作經費;

    91.住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)農村危房改造(項)支出年初預算為0萬元,支出決算為19.89萬元,完成年初預算的0%。差異;預算調整或追加及城區部門調撥。主要用于農村危房改造補助經費開支;

    92.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)支出年初預算為71.33萬元,支出決算為72.31萬元,完成年初預算的101.37%。差異;公積金基數調整。主要用于機關、事業單位人員住房公積金補助。

     

     

    三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1968.75萬元,支出具體情況如下:

    (一)工資福利支出1108.39萬元,完成年初預算的73.59 %。差異原因:其他工資福利減少,聘用人員有所減少。

    (二)商品和服務支出519.62萬元,完成年初預算的 346.25%。差異原因;預算調整或追加及城區部門調撥,業務量增加,日常公用經費開支增加。

    )對個人和家庭的補助 340.74萬元,完成年初預算的110.02 %。差異原因:預算調整或追加及城區部門調撥,對個人和家庭的補助的項目增加。

     

    四、2018年度政府性基金支出決算情況

      南寧市西鄉塘區雙定鎮2018年度政府性基金支22.23萬元,2017年度決算數增加14.87萬元,增長202.04%。其中:基本支出 0 萬元,項目支出 22.23 萬元。

      南寧市西鄉塘區雙定鎮2018 年度政府性基金支出年初預算為14.09萬元,支出決算為22.23萬元,完成年初預算的157.77%。

  5. 城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)征地和拆遷補償支出(項)支出年初預算為14.09 萬元,支出決算為 3 萬元,完成年初預算的 21.29 %。差異原因:項目進度緩慢、經費緊張,主要用于壇立環保玻璃項目征地工作。

  6. 城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)農村基礎設施建設支出(項)支出年初預算為0 萬元,支出決算為17.12 萬元,完成年初預算的 0%。差異原因:預算調整或追加及城區部門調撥,主要用于特色養殖示范區肉鴿養殖基地道路硬化工程。

  7. 其他支出(類)彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出(款)用于社會福利的彩票公益金支出(項)支出年初預算為0 萬元,支出決算為2.11 萬元,完成年初預算的 0%。差異原因:預算調整或追加及城區部門調撥,主要用于敬老院特困戶生活補貼、護理補貼。

     

    五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

    2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算 0 萬元;公務用車購置及運行費支出決算 8.77 萬元;公務接待費支出決算3.21萬元。

    具體情況如下:

    (一)因公出國(境)費支出 0 萬元。全年使用財政撥款安排  西鄉塘區雙定鎮  (局、辦)機關、 0 個所屬單位出國團組 0 個,參加其他單位組織的出國團組 0 個,全年因公出國(境)團組共計  0 個,累計  0 人次。開支內容包括:本年無因公出國(境)費支出。

    (二)公務用車購置及運行費支出 8.77 萬元。其中:

    公務用車購置支出0萬元。公務用車運行支出 8.77 萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2018年,  南寧市西鄉塘區 雙定鎮、 13 個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為11輛,全年運行費支出 8.77 萬元,平均每輛0.80萬元。

    (三)公務接待費支出 3.21 萬元,國內公務接待批次50次,人次386次,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。

    (四)“三公”經費支出(總額及分項數額)與年初預算數、上年支出數進行對比,說明增減變動原因

     1. 2018年度 “三公經費”總支出決算11.98萬元,占年初預算的95.92 %;比上年減少1.55萬元,下降11.46 %;主要原因是公務用車購置及運行費公務接待費開支有所減少。

    2.因公出國(境)費支出決算 0 萬元;占年初預算的 0 %;比上年減少 0萬元,下降 0 %;主要原因是無因公出國費用。

    3. 公務用車購置支出決算0萬元,占年初預算的0%;比上年減少0萬元,下降0%;主要原因是公務用車購置費用。

    4、公務用車運行費支出決算8.77萬元,占年初預算的100%;比上年減少0萬元,下降0%。

    5.公務接待費支出決算3.21萬元,占年初預算的86.29%;比上年減少0.55萬元,下降14.63%。主要原因是厲行節約。

    六、其他重要事項情況說明

    (一) 機關運行經費支出情況說明。

    本部門2018年度機關運行經費支出 459.68 萬元,比年初預算數減0萬元,增長降低 0%。比2017年增加減少 378.43 萬元,降低45.15 %。主要原因是:節約支出。

    (二)政府采購支出情況說明。

    2018年本部門政府采購支出總額 109.76 萬元,其中:政府采購貨物支出 27.08 萬元、政府采購工程支出 82.68 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額0  萬元,占政府采購支出總額的0  %,其中:授予小微企業合同金額  0萬元,占政府采購支出總額的 0 %。

    無支出也需要注明“本部門無政府采購支出”。

    (三)國有資產占用情況說明。

    截至2018年12月31日,本部門共有車輛 11 輛,其中,應急保障用車6輛、其他用車 5 輛,其他用車主要是環衛用車等;單位價值50萬元以上通用設備 5 臺(套),100萬元以上專用設備 0  臺(套)。

    (四)預算績效管理工作開展情況。

    1.績效管理工作開展情況。

    根據財政預算管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金 1822.37萬元,占一般公共預算項目支出總額的100 %。組織對2018年度政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金22.23 萬元,占政府性基金預算項目支出總額的100%。

    共組織對“雙定鎮武陵特色養殖示范區肉鴿養殖基地配套防疫設施建設”、“雙定鎮道路路燈建設項目”2 個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出12.03萬元,政府性基金預算支出  0 萬元。完成率100% ,項目支出績效情況較為理想,達到項目申請時設定的各項績效目標。

     

    組織對13個部門(單位)開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出12.03 萬元,政府性基金預算支出0萬元。完成率100% ,項目支出績效情況較為理想,達到項目申請時設定的各項績效目標。

     

     

    第四部分  名詞解釋

    一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

    五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

    七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指城區各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

     

     

 

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